Smiltenes novada 2025. gada budžets – attīstība, prioritātes un finanšu riski

11. februārī Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē vienbalsīgi tika apstiprināts sabalansēts 2025. gada pašvaldības budžets. Smiltenes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi plānoti 40 930 004 EUR, savukārt pamatbudžeta izdevumi – 44 011 673 EUR. 

Finansēšanas daļu 3 081 669 EUR apmērā veido naudas līdzekļu atlikums gada sākumā. Plānotie aizņēmumi 2025. gadā sasniedz 3 272 667 EUR, bet saistību apjoms pret ieņēmumiem (bez mērķdotācijām) būs 12,16%.

Galvenās budžeta prioritātes

Galvenās budžeta prioritātes ietver uzsākto investīciju projektu finansēšanu un jaunu projektu atbalstīšanu, ja tiem ir piesaistīts publiskais finansējums no ES, valsts vai citiem avotiem. Tāpat paredzēts darbinieku atalgojuma palielinājums atbilstoši pieejamajiem budžeta līdzekļiem. Pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, sociālie pabalsti un biedrību atbalsts sporta pasākumu rīkošanai saglabāsies iepriekšējā gada līmenī.

Budžeta sadales kritēriji

Katru gadu pilnveidojam budžeta procesu, nosakot skaidrus kritērijus finansējuma sadalei. Piemēram, skolām noteikts finansējums inventāram – 15 EUR uz skolēnu, mācību ekskursijām – 150 EUR uz klasi vai grupu. Iepriekš noteikti kritēriji mācību līdzekļiem – 35 EUR no valsts budžeta un 20 EUR no pašvaldības budžeta, telpu uzturēšanas izmaksām – 1,5 EUR uz kvadrātmetru skolām un 2 EUR pirmsskolas izglītības iestādēm, papildus ņemot vērā audzēkņu skaitu. Skolu reprezentācijas izmaksām paredzēti 2,5 EUR uz bērnu. Sporta klubiem finansējums tiek piešķirts atbilstoši dalībnieku skaitam un sacensību kategorijai, bet kultūras pasākumu finansējums tautas namos – atkarībā no ieņēmumu apjoma un pasākuma mēroga.

2024. gadā noteicām tautas namiem mērķi sasniegt pasākumu organizēšanas rentabilitāti – 30% pagastos un 40% pilsētās un Raunā. Pēc datu apkopojuma redzams, ka tas nesis pozitīvus rezultātus – pie nemainīga finansējuma ieņēmumi pieauguši par 53% (no 87 584 EUR uz 134 164 EUR), kas liecina arī par saturisku izaugsmi. Tā kā rentabilitātes rādītāji vērtējami pozitīvi, 2025. gadā mērķis tiek paaugstināts par 5%.

Pašvaldības finansēšanas saistības 2025. gadā

Šogad budžetā iekļautas pozīcijas, kas prasa ievērojamu pašvaldības finansējumu, tādēļ uzturēšanas izmaksu jomā jāmazina izdevumi:

• Blomes pamatskolas apkures katls – 110 000 EUR;

• Teritorijas plānojuma izstrāde – 111 000 EUR;

• Pašvaldības vēlēšanas – 100 000 EUR;

• Dziesmu svētki – 100 000 EUR;

• Kultūras centra jumta remonts – 122 000 EUR;

• NKUP daudzdzīvokļu māju siltināšana (pašvaldības daļa) – 60 000 EUR;

• Aizdevuma pamatsummas atmaksa, kas pērn tika atlikta (~400 000 EUR), šogad tiks veikta pēc grafika.

Būtiskākie investīciju projekti

1. Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana un aprīkošana (Raunas pamatskola, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola, Smiltenes vidusskola) – 1 806 000 EUR;

2. Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, III kārta (Smiltenes centra attīstība) – 1 118 000 EUR;

3. Publiskās ārtelpas attīstība Smiltenē – aktīvās atpūtas parks – 731 000 EUR;

4. Daugavas ielas seguma posma atjaunošana Smiltenē – 574 000 EUR;

5. Daudzdzīvokļu īres mājokļu inženiertīklu projektēšana un izbūve (Pļavas ielā, sociālie mājokļi) – 534 000 EUR;

6. Pašvaldības ieguldījums Smiltenes NKUP pamatfunkciju nodrošināšanai (īres mājokļi, ūdenssaimniecība) – 150 000 EUR;

7. Sociālo mājokļu atjaunošana Smiltenes novadā – 300 000 EUR;

8. Pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Tirgus ielā 5, Apē – 382 000 EUR;

9. Smiltenes Viedrades kvartāla attīstība (projektēšana) – 207 000 EUR;

10. Kalnamuižas kompleksa attīstība – 116 000 EUR;

11. Sporta laukuma labiekārtošana Palsmanes pagastā – 35 000 EUR.

Jāņukalna attīstības projekta izmaiņas

Jāņukalna attīstības projekts netiks turpināts – viens no iemesliem, kāpēc Progresīvie neatbalstīja 2024. gada budžetu, jo pašvaldība to nevar atļauties. Tiks veikta vienkāršota estrādes un soliņu atjaunošana, pateicoties iedzīvotāju un pašvaldības atbalstam, lai jau vasarā šo vietu varētu izmantot kultūras pasākumiem. Pēc projekta pabeigšanas profesionālās ievirzes Mākslas un Mūzikas skolas tiks pārceltas uz Viedrades kvartālu.

Finansiālie izaicinājumi un riski

Lai sabalansētu budžetu, arī šogad esam spiesti ievērojamu līdzekļu daļu – 1 135 303 EUR – plānot no pašvaldības īpašumu atsavināšanas (meži, dzīvokļi, ēkas, lauksaimniecības zeme u.c.). Plāns ir mazāk ambiciozs nekā pērn, bet apjomīgāks nekā faktiski realizētais iepriekšējā gadā. Tas nozīmē, ka jāseko līdzi plāna izpildei un jābūt gataviem nepieciešamības gadījumā pāriet uz izdevumu samazināšanu, lai pašvaldība nenonāktu līdzīgā situācijā kā 2024. gadā, kad tika kavēta rēķinu apmaksa.